🗺️ 采购员岗位手册

核心目标：保障产线不断料，算准每一笔到岸成本，建立靠谱的供应链。

1. 业务主线 (千万别跳步)

所有的采购动作，必须按以下顺序连贯操作：

1. 接单 (Material Request)：接收车间缺料预警或销售的打样申请。
2. 下订 (Purchase Order)：与供应商敲定单价、税率和交期。
3. 催收货 (Purchase Receipt)：只有仓库在系统里点了收货，你的采购动作才算完成。
4. 分摊运费 (Landed Cost)：跨国软木皮或跨省底布，高昂的运费关税必须分摊到材料的系统单价里。

2. 关键操作标准

• 单位换算 (UOM)：软木布如果“按公斤买，按米用”，必须在采购单里写明转换率！坚决不能让仓库现场瞎猜。
• 外包加工的账务：发给别人印花、复合，不能开“买布单”。必须下达纯加工费的采购单（委外模式），确保我们原布料的系统库存不丢失。
• 起订量与交期：供应商档案里必须填上“提前期”和“最小起订量”。你不填，系统的智能缺料预警就会全部跑偏。

3. 防呆与风控红线

• 红线一 (无单不收)：绝对禁止只凭口头通知就让供应商发货！没有系统里正式的采购订单，仓库有权且必须拒收实物。
• 红线二 (含税铁律)：系统录价必须分清“含税”与“未税”。因为你选错价格表导致财务打错款，属于重大过失。
• 红线三 (运费处理)：原材皮料和底布的运费及关税，绝对不允许拿去当“日常管理费”报销，必须走系统操作分摊，算进这批软木布的底价里。

💡 高手心得：活用系统里的“材料短缺分析表 (Shortage Report)”。提前 3 天追踪即将见底的软木料，不要等车间停工了来找你吵架。